Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0238
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. plynu - vežiak
- Dátum doručenia: 07.09.2020
- Celková hodnota: 1 264,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1130850
- Identifikácia objednávky: -
- Dátum zverejnenia: 09.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť