Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0152
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu za 5/2020
- Dátum doručenia: 04.06.2020
- Celková hodnota: 3 147,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z201923954_Z
- Identifikácia objednávky: -
- Dátum zverejnenia: 06.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť