Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0141
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny - kotolňa
- Dátum doručenia: 03.06.2020
- Celková hodnota: 874,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1130850
- Identifikácia objednávky: -
- Dátum zverejnenia: 04.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť