Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0123
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny - vežiak
- Dátum doručenia: 06.05.2020
- Celková hodnota: -447,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1130850
- Identifikácia objednávky: -
- Dátum zverejnenia: 27.05.2020
- Poznámka:
Tlačiť