Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0419
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. elektriny - kotolňa
- Dátum doručenia: 07.01.2020
- Celková hodnota: 990,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1130850
- Identifikácia objednávky: -
- Dátum zverejnenia: 10.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť