Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0360
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu.
- Dátum doručenia: 28.11.2019
- Celková hodnota: 1 028,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/121/19
- Dátum zverejnenia: 03.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OBJ/121/19 |
Materiál na opravu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
1 028,23 € |
28.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
Tlačiť