Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0340
- Popis fakturovaného plnenia: tlačiarne HP Color laser Jet
- Dátum doručenia: 15.11.2019
- Celková hodnota: 705,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/100/19
- Dátum zverejnenia: 20.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OBJ/100/19 |
Tlačiarne |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PEKKO s.r.o. |
51247879 |
|
705,86 € |
06.11.2019 |
|
|
14.11.2019 |
Mgr.Vasil Kuzmiak |
|
Objednávka |
Tlačiť