Faktúra č. DFB/19/0339

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola
IČO: 42077133

Zmluvný partner

Názov: Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO
IČO: 43319742
Adresa: Mládeže 2351/6, 058 01 POPRAD

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0339
Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu.
Dátum doručenia: 13.11.2019
Celková hodnota: 199,44 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: -
Identifikácia objednávky: OBJ/105/19
Dátum zverejnenia: 22.11.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
OBJ/105/19		Stredná odborná škola	42077133	Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO	43319742		199,44 €	12.11.2019			19.11.2019	Mgr.Vasil Kuzmiak		Objednávka