Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO
Informácie
- Názov: Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO
- IČO: 43319742
- Adresa: Mládeže 2351/6, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/006/22 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO | 43319742 | 490,38 € | 12.01.2022 | 21.01.2022 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka | ||||
| DFB/22/0023 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO | 43319742 | 490,38 € | 21.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ/037/22 | Krovinorez s akumulátorom, materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO | 43319742 | 173,21 € | 08.03.2022 | 17.03.2022 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka | ||||
| DFB/22/0088 | AKU vyžínač s prísluš. | Stredná odborná škola | 42077133 | Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO | 43319742 | 173,21 € | 15.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/21/0080 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO | 43319742 | 67,51 € | 12.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/030/21 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO | 43319742 | 67,51 € | 11.03.2021 | 18.03.2021 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka | ||||
| DFB/21/0180 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO | 43319742 | 621,35 € | 28.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/065/21 | Materiál na údržbu, žiarivky | Stredná odborná škola | 42077133 | Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO | 43319742 | 621,35 € | 27.05.2021 | 07.06.2021 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka | ||||
| OBJ/107/21 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO | 43319742 | 203,88 € | 07.09.2021 | 09.09.2021 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka | ||||
| DFB/21/0308 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO | 43319742 | 203,88 € | 07.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/165/21 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO | 43319742 | 307,14 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka | ||||
| DFB/21/0430 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO | 43319742 | 307,14 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ/196/21 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO | 43319742 | 377,40 € | 02.12.2021 | 02.12.2021 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka | ||||
| DFB/21/0471 | materiáil na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO | 43319742 | 377,40 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB/20/0190 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO | 43319742 | 181,98 € | 27.07.2020 | 01.08.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/041/20 | materiál pre OV | Stredná odborná škola | 42077133 | Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO | 43319742 | 181,98 € | 20.07.2020 | 06.08.2020 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka | ||||
| DFB/20/0306 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO | 43319742 | 406,87 € | 23.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| OBJ/083/20 | spotrebný materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO | 43319742 | 406,87 € | 22.10.2020 | 05.11.2020 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka | ||||
| OBJ/135/20 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO | 43319742 | 193,63 € | 08.12.2020 | 12.12.2020 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka | ||||
| DFB/20/0394 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO | 43319742 | 193,63 € | 09.12.2020 | 12.12.2020 | Faktúra |