Faktúra č. DFB/19/0338
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: MIRAD s.r.o.
- IČO: 36653993
- Adresa: Bardejovská 23, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0338
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu.
- Dátum doručenia: 13.11.2019
- Celková hodnota: 350,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/106/19
- Dátum zverejnenia: 22.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť