Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0322
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu.
- Dátum doručenia: 05.11.2019
- Celková hodnota: 68,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/097/19
- Dátum zverejnenia: 20.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OBJ/097/19 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
68,65 € |
29.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
Mgr.Vasil Kuzmiak |
|
Objednávka |
Tlačiť