Faktúra č. DFB/19/0322
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0322
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu.
- Dátum doručenia: 05.11.2019
- Celková hodnota: 68,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/097/19
- Dátum zverejnenia: 20.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/097/19 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | PULZAR s.r.o. | 31702465 | 68,65 € | 29.10.2019 | 08.11.2019 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |