Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0232
- Popis fakturovaného plnenia: hyg. potreby
- Dátum doručenia: 03.09.2019
- Celková hodnota: 660,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/061/19
- Dátum zverejnenia: 20.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OBJ/061/19 |
Hygienické potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
660,00 € |
19.08.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
Tlačiť