Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0204
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 31.07.2019
- Celková hodnota: 229,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/051/19
- Dátum zverejnenia: 15.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OBJ/051/19 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
229,31 € |
31.07.2019 |
|
|
02.08.2019 |
|
|
Objednávka |
Tlačiť