Faktúra č. DFB/19/0204
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: KP plus, s.r.o
- IČO: 36475025
- Adresa: Levočská 7, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0204
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 31.07.2019
- Celková hodnota: 229,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/051/19
- Dátum zverejnenia: 15.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/051/19 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 42077133 | KP plus, s.r.o | 36475025 | 229,31 € | 31.07.2019 | 02.08.2019 | Objednávka |