Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0171
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. elektriny - kotolňa
- Dátum doručenia: 04.07.2019
- Celková hodnota: 652,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1130850
- Identifikácia objednávky: -
- Dátum zverejnenia: 09.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť