Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0143
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. elektriny - kotolňa
- Dátum doručenia: 05.06.2019
- Celková hodnota: 787,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1130850
- Identifikácia objednávky: -
- Dátum zverejnenia: 06.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť