Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola remesiel a služieb

Okružná 761/25, Poprad

ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Stredná odborná škola remesiel a služieb
Okružná 761/25, 5801 Poprad
0527721876
ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Faktúra č. DFB/19/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
  • Názov: RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO
  • IČO: 32869746
  • Adresa: Velické námestie 19, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 28.05.2019
  • Celková hodnota: 116,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/039/19
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/039/19 materiál na údržbu Stredná odborná škola 42077133 RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO 32869746 116,60 € 24.05.2019 07.06.2019 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom