Faktúra č. DFB/19/0137
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO
- IČO: 32869746
- Adresa: Velické námestie 19, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0137
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 28.05.2019
- Celková hodnota: 116,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/039/19
- Dátum zverejnenia: 01.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/039/19 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO | 32869746 | 116,60 € | 24.05.2019 | 07.06.2019 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |