Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0125
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 07.05.2019
- Celková hodnota: 648,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/031/19
- Dátum zverejnenia: 17.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OBJ/031/19 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
648,35 € |
02.05.2019 |
|
|
08.05.2019 |
|
|
Objednávka |
Tlačiť