Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0050
- Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 07.03.2019
- Celková hodnota: 1 095,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 10.10.2011
- Identifikácia objednávky: OBJ/018/19
- Dátum zverejnenia: 15.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OBJ/018/19 |
jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 095,54 € |
05.03.2019 |
|
|
09.03.2019 |
Mgr.Vasil Kuzmiak |
|
Objednávka |
Tlačiť