Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0365
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny - vežiak
- Dátum doručenia: 08.01.2019
- Celková hodnota: 2 852,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1130850
- Identifikácia objednávky: -
- Dátum zverejnenia: 01.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť