Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0158
- Popis fakturovaného plnenia: Jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 27.06.2018
- Celková hodnota: 2 175,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: KZ 10.10.2011 +dod.1
- Identifikácia objednávky: OBJ/049/18
- Dátum zverejnenia: 17.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OBJ/049/18 |
|
Stredná odborná škola |
42077133 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 175,54 € |
25.06.2018 |
|
|
19.07.2018 |
Mgr.Vasil Kuzmiak |
|
Objednávka |
Tlačiť