Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0120
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 18.05.2018
- Celková hodnota: 118,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/041/18
- Dátum zverejnenia: 23.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OBJ/041/18 |
|
Stredná odborná škola |
42077133 |
Storm s.r.o. |
31681913 |
|
118,00 € |
16.05.2018 |
|
|
29.05.2018 |
Mgr.Vasil Kuzmiak |
|
Objednávka |
Tlačiť