Faktúra č. DFB/18/0120
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Storm s.r.o.
- IČO: 31681913
- Adresa: Nám.sv. Egídia 40/57, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0120
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 18.05.2018
- Celková hodnota: 118,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/041/18
- Dátum zverejnenia: 23.05.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť