Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0065
- Popis fakturovaného plnenia: oprava telef. zariadení
- Dátum doručenia: 21.03.2018
- Celková hodnota: 46,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/020/18
- Dátum zverejnenia: 04.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OBJ/020/18 |
Servis tel. linky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asystel, s.r.o. |
45634289 |
|
50,00 € |
09.03.2018 |
|
|
21.03.2018 |
Mgr.Vasil Kuzmiak |
|
Objednávka |
Tlačiť