Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0060
- Popis fakturovaného plnenia: Jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 13.03.2018
- Celková hodnota: 1 715,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: KZ 10.10.2011
- Identifikácia objednávky: OBJ/022/18
- Dátum zverejnenia: 22.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| OBJ/022/18 |
Jedálne kupóny |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 715,54 € |
09.03.2018 |
|
|
21.03.2018 |
Mgr.Vasil Kuzmiak |
|
Objednávka |
Tlačiť