Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola remesiel a služieb

Okružná 761/25, Poprad

ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Stredná odborná škola remesiel a služieb
Okružná 761/25, 5801 Poprad
0527721876
ekonom@sos-pp.vucpo.sk

Faktúra č. DFB/17/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
  • Názov: MAJOTERM, s.r.o.
  • IČO: 48317021
  • Adresa: Jesenná 3239/11, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0019
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.01.2017
  • Celková hodnota: 951,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/001/17
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/001/17 Objednávame u Vás kúrenárske práce po havarijnom stave v AT stanici. Predpokladaná cena: 1000,- €. Stredná odborná škola 42077133 MAJOTERM, s.r.o. 48317021 0,00 € 10.01.2017 08.02.2017 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom