Faktúra č. DFB/17/0019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: MAJOTERM, s.r.o.
- IČO: 48317021
- Adresa: Jesenná 3239/11, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0019
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.01.2017
- Celková hodnota: 951,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/001/17
- Dátum zverejnenia: 04.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/001/17 | Objednávame u Vás kúrenárske práce po havarijnom stave v AT stanici. Predpokladaná cena: 1000,- €. | Stredná odborná škola | 42077133 | MAJOTERM, s.r.o. | 48317021 | 0,00 € | 10.01.2017 | 08.02.2017 | Objednávka |