| DFB/22/0396 |
pracovná cesta na poradu riaditeľov škôl - strava a ubytovanie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0358 |
serv.práce za 4Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0007 |
RAP za rok 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0013 |
serv. práce na 1Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
online školenie - Nové FIN výkazy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
31.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
serv. práce na 2Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0144 |
zverejňovanie údajov OvZP |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,26 € |
20.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
serv. práce za 3Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0437 |
strava-žiaci na akcii SOŠ Technická PO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
|
12,60 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0436 |
strava-pedagóg na akcii SOŠ Technická PO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
|
6,30 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0285 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
1 117,51 € |
08.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
digitálna váha |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SPINA Trade, s.r.o. |
05193796 |
|
33,31 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0175 |
atrapy potravín - duál |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Gastrovesely s.r.o. |
07176210 |
|
79,00 € |
16.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0066 |
bezkontaktné dávkovače |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Ing. Peter Badár |
10761578 |
|
186,04 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
právne služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
404,36 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
právne služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
303,27 € |
19.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0242 |
právne služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
404,36 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0337 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
303,27 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0440 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
404,36 € |
18.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0479 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
202,18 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0450 |
prevedenie odb.skúšky plyn.zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
634,80 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0146 |
servis plyn. zariadení |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
681,60 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
785,40 € |
13.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0049 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
448,60 € |
11.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0123 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
384,30 € |
06.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0335 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
943,80 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0394 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
432,70 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0459 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
978,50 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0471 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
1 327,20 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0426 |
kufrík s testami na analýzu vody(učeb.pomôcka) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. |
25783688 |
|
65,80 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
