| DFS/26/0001 |
Premietanie filmu ku Dňu učiteľov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mestská informačná kancelária Poprad |
42381193 |
|
180,00 € |
15.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
Hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
GASTROBAL s.r.o. |
46841075 |
|
1 214,49 € |
15.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
Elekt.energia - nová škola 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,30 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
Elekt.energia - stará škola 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
48,35 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
Elekt.energia - kotolňa 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,04 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
Elekt.energia - vežiak 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
724,96 € |
14.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
Servis a revízie výťahu za obd. 7-12/2025 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Šoltýs - výťahy, s.r.o. |
36208655 |
|
199,26 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
Servisné práce za obdobie 01.04.2026-30.06.2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
Zemný plyn 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
9 049,01 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
Vodné, stočné kotolňa 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
873,40 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
Servis a nastavenie úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
259,70 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
Pevná linka 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,26 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
FBA-adsl prístup (VUC net) 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - stará škola 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - vežiak 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 540,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - nová škola 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
79,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
Fa na prijatý preddavok - elek.energia - kotolňa 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
510,00 € |
08.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
Pranie, čistenie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
631,11 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
Internet vežiak 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
49,20 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
Tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
469,86 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
Servis a údržba výťahu za 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
60,00 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
Technik PO a BOZP za 1Q 2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
350,55 € |
02.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
Výkon zodpovednej osoby za 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
49,20 € |
01.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
Obedy pre zamestnancov školy 3/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 645,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
Materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
55,91 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
Internet škola 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ditinet s. r. o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
Systémová podpora IS Magma 1Q/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
Použitie čistiaco-sacieho vozodla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
499,13 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
Poskytovanie právnych služieb za 4/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MG LEGAL s.r.o. |
53549996 |
|
147,60 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
Upratovacie a čistiace služby za 03/2026 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRYDON, s. r. o. |
53208064 |
|
1 389,00 € |
01.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
