| DFB/22/0346 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 482,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0345 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 916,29 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0344 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
292,92 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0343 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
141,28 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0342 |
ochrana osobných údajov za 10/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0341 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
414,32 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0340 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
373,03 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0352 |
vrátené stravné kupóny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-180,00 € |
05.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0367 |
maliarsky materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
99,09 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0370 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
333,90 € |
11.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0369 |
vianočné pozdravy s obálkami |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pamas - Trenčín, s.r.o. |
36317250 |
|
95,70 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0368 |
stála tabuľa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
72,00 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0366 |
vyúčtovanie plynu za 9/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 813,91 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0374 |
poskytovanie stráž.služby za 4Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 263,00 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0373 |
kalendáre, diáre |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
75,92 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0372 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0371 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
638,18 € |
11.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0380 |
ČK ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
50,00 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0379 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
247,92 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0382 |
ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
80,00 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0375 |
prenájom rohoží |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
67,66 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0381 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
508,79 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0377 |
oprava a výmena skla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
92,04 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0376 |
oprava a výmena žalúzii |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
1 622,78 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0378 |
montáž a potlač - plast.informačné tabule, dierované samolepiace fólie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
|
393,00 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0384 |
učebnice "Úspešná maturita" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
290,00 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0392 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
52,20 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0391 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0390 |
4 G - internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0389 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
