| DFB/23/0413 |
dobropis k fa 8419683733 - el.energia stará škola, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-53,04 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0412 |
dobropis k fa 8422123622 - el.energia kotolňa, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-199,50 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0411 |
dobropis k fa 8422123621 - el.energia vežiak, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-589,64 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0410 |
dobropis k fa 8422123620 - el.energia nová škola, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-17,90 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0409 |
dobropis k fa 8422123619 - el.energia stará škola, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-49,34 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0408 |
dobropis k fa 8422119659 - el.energia vežiak, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-665,41 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0407 |
dobropis k fa 8422119657 - el.energia stará škola, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-55,06 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0406 |
dobropis k fa 8422119660 - el.energia kotolňa, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-227,30 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0405 |
dobropis k fa 8422119658 - el.energia nová škola, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-29,29 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0449 |
príslušenstvo k pc |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
108,41 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0446 |
vodné, stočné kotolňa za 9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
502,16 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0441 |
servis a nastavenie úpravni vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
241,77 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0460 |
ČK ISIC/EURO 26, REVI I/E 09/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
80,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0461 |
lišty - úprava riaditeľne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LINOTEX Poprad, s.r.o. |
36448672 |
|
46,44 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0455 |
roll-up výplň |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KKFOL s. r. o. |
53232739 |
|
60,00 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0462 |
oprava zárubní, výmena prahov - riaditeľňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
420,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0456 |
prenájom rohoží 17.7.-13.8.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,59 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0454 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
472,39 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0453 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 171,36 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0452 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
215,47 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0451 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 462,79 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0466 |
stojan na tablet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
24,99 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0465 |
konfigurácia siete - dielne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
476,64 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0464 |
výmena okna, výmena sklenenej tabule |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
306,75 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0463 |
oprava silonov (žalúzie) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
230,40 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0457 |
prac.odevy a obuv |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
786,26 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0450 |
ČK ISIC/EURO 26 - 5ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
60,00 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0458 |
dlaždice gumové |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
457,50 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0469 |
príslušenstvo k PC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
38,00 € |
20.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0470 |
preddavok na plyn za 11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
32 909,00 € |
20.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
