| DFB/23/0391 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
361,44 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0394 |
systémová podpora Magma 7-9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0376 |
drevená dekorácia do riaditeľne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
DREVKO s. r. o. |
52138445 |
|
74,26 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0339 |
plyn za 8/2023 - preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 504,53 € |
08.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0401 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0400 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,42 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0396 |
oprava rozvodov optického vedenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Sigmanet s. r. o. |
46005048 |
|
793,42 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0397 |
servisné práce 10-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0395 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
125,90 € |
04.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0398 |
fréza |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HURTÍK s.r.o. |
36052213 |
|
269,90 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0402 |
technik PO a BOZP za 3Q/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0399 |
odvoz odpadu - žiarivky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
109,20 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0404 |
upratovacie a čistiace služby za 9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
09.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0442 |
poskytnutie strážnej služby 9-12/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 936,66 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0445 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
584,82 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0444 |
preprava vozidla Avia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Suranovský - AUTO-REPAS |
30644585 |
|
120,00 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0439 |
stolový kalendár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2,99 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0438 |
diár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
8,99 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0437 |
stolový kalendár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
3,24 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0443 |
nové verzie Magma 4Q |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0448 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0440 |
servisná prehliadka podlahového stroja |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
258,91 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0447 |
prenájom rohoží 11.9.-8.10.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,26 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0420 |
dobropis k fa 8419687728 - el.energia nová škola, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-26,98 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0419 |
dobropis k fa 8419687727 - el.energia stará škola, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-48,02 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0418 |
dobropis k fa 8419687730 - el.energia kotolňa, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-192,82 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0417 |
dobropis k fa 8419687729 - el.energia vežiak, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-548,80 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0416 |
dobropis k fa 8419683734 - el.energia nová škola, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-26,92 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0415 |
dobropis k fa 8419683735 - el.energia vežiak, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-607,21 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0414 |
dobropis k fa 8419683736 - el.energia kotolňa, preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-202,70 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
