| DFB/23/0324 |
fototapeta |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Postershop s.r.o. |
24259896 |
|
60,58 € |
30.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0294 |
plyn 07/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 187,78 € |
08.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0334 |
servis poč.siete + dodanie materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Ľubomír Zimmermann - ZComm |
40848426 |
|
294,00 € |
06.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0337 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0336 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,24 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0335 |
vložka FAB, kovanie, kľúče |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KEYmax, s.r.o. |
47630990 |
|
161,62 € |
06.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0333 |
stravné lístky 300ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 260,00 € |
06.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0338 |
učebnice 4ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KNIHOMOL, s. r. o. |
47437731 |
|
39,09 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0342 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
307,30 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0341 |
vodné, stočné kotolňa za 8/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
407,84 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0340 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0353 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
133,00 € |
14.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0345 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
72,03 € |
13.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0343 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
224,35 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0344 |
ČK ISIC/EURO26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
12.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0356 |
športové potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
|
77,50 € |
14.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0347 |
učebnice (42ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
779,85 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0346 |
učebnice Maturita Solutions (4ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
65,78 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0357 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0355 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
106,02 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0348 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
795,80 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0352 |
elektrina - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 218,16 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0351 |
elektrina - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
144,80 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0350 |
elektrina - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 298,92 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0349 |
elektrina - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
432,07 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0354 |
drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
39,70 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0362 |
ČK ISIC/EURO < 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
10,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0365 |
lepenie tapety v riaditeľni |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Vaša stavba design, s. r. o. |
55577831 |
|
250,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0360 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
475,69 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0366 |
nábytok do riaditeľne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
5 994,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
