| DFB/23/0087 |
elekt. energia - nová škola 2/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
202,90 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0085 |
vodné, stočné kotolňa 02/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
688,58 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
vodné, stočné kotolňa - opravná FA na základe Rozhodnutia URSO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
113,50 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0079 |
pracovná cesta na poradu riaditeľov škôl - strava a ubytovanie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0080 |
upratovacie a čistiace služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0094 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
74,40 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
internet vežiak 3/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0081 |
internet škola 3/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0105 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0104 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0103 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0102 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0101 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
53,06 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0100 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0099 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
20.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0097 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
529,97 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
oprava AUS (PP676DL) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
G + G Autoslužby, s.r.o. |
36478610 |
|
243,28 € |
17.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
435,32 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0106 |
preddavok na plyn za 03/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
35 798,00 € |
21.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0110 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
512,10 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0116 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0112 |
prenájom rohoží za obd. 27.2.2023 - 26.3.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,26 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0091 |
plyn za 02/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33 952,17 € |
08.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0115 |
internet škola 4/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0114 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0126 |
poskytnutie strážnej služby za obd. 4-6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 936,66 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0124 |
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Regionálne vzdelávacie cenntrum Senica n.o. |
37986635 |
|
87,00 € |
12.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0123 |
telekom.služby - FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0122 |
telekom.služby - pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,73 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0117 |
tonery 5ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
543,84 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
