| DFB/22/0504 |
spotreba plynu za 12/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14 742,73 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
278,40 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
internet - vežiak 1/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
09.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0501 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
09.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0500 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
642,90 € |
09.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0493 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0494 |
upratovacie a čistiace služby v budove školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
03.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0015 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0013 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
52,45 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
mobil paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
19.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
stravné lístky - 500ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 100,00 € |
13.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
internet škola 1/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
13.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
servisné práce iSpin 1-3/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
nové verzie MAGMA HCM za 1Q (1.1.2023-31.3.2023) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0497 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
90,07 € |
05.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
RAP za rok 2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0002 |
ročná podpora zverejňovania dokladov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0019 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Partner P&F s.r.o. |
53865871 |
|
489,30 € |
23.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 538,54 € |
20.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0021 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
640,20 € |
24.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0020 |
oprava čerpadla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
96,00 € |
23.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0022 |
offline videoseminár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
24.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0024 |
diagnostika čerpadla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELTON POPRAD, spol. s r.o. |
36507628 |
|
105,84 € |
27.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0023 |
online školenie iSpin |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
24.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
výkon zodpovednej osoby za 02/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
internet škola 2/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
01.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
