DFB/23/0495 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0499 |
mont. a demont. pneumatík 2x AUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
82,00 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0497 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0496 |
internet Garant - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0498 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
304,92 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0479 |
prac.porada riaditeliek a riaditeľov stredných škôl |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
27.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0494 |
kanc.potreby - tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
210,59 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0403 |
plyn za 09/2023 - preplatok |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 262,14 € |
09.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0480 |
šrafovaná páska |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TRAIVA s.r.o. |
25380141 |
|
35,42 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0474 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 202,33 € |
25.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0475 |
programovanie reg.pokladne, valec pre OKI tlačiarne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
214,99 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0477 |
servis vozidla AUS PP277CK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
64,58 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0476 |
servis vozidla AUS PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
86,27 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0478 |
hygienické potreby, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 091,60 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0473 |
odborný seminár |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
154,80 € |
24.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0472 |
odborná skúška plynového zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
409,20 € |
24.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0471 |
edukačné publikácie (Ekonom.cvičenia) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenské pedagogické nakladateľatvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
49,20 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0467 |
odborná prednáška |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mária KOCZKOVÁ |
43031803 |
|
200,00 € |
19.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0468 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
650,09 € |
19.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0469 |
príslušenstvo k PC |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
38,00 € |
20.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0470 |
preddavok na plyn za 11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
32 909,00 € |
20.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0460 |
ČK ISIC/EURO 26, REVI I/E 09/2024 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
80,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0461 |
lišty - úprava riaditeľne |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LINOTEX Poprad, s.r.o. |
36448672 |
|
46,44 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0455 |
roll-up výplň |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KKFOL s. r. o. |
53232739 |
|
60,00 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0462 |
oprava zárubní, výmena prahov - riaditeľňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HANZELY, s.r.o. |
36792292 |
|
420,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0456 |
prenájom rohoží 17.7.-13.8.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,59 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0454 |
elekt.energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
472,39 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0453 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 171,36 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0452 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
215,47 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0451 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 462,79 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |