| DFB/22/0215 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
374,94 € |
13.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
skriňa, polica |
Stredná odborná škola |
42077133 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
224,00 € |
08.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0204 |
vrátené kupóny |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
-432,90 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0199 |
logo, stojan k logu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
FISTATECH s. r. o. |
54282667 |
|
305,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0198 |
vodné, stočné - internát |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
2 715,35 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 441,18 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0195 |
ochrana osobných údajov za 06/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0194 |
strava pre odídencov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
55,60 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0192 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 930,99 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0190 |
prezutie AUS |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
64,00 € |
30.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0189 |
odvoz objemného odpadu bez špecifikácie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
|
314,82 € |
27.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
274,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0197 |
prezutie AUS |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
28,00 € |
02.06.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola |
42077133 |
REDA SK, s.r.o. |
47743476 |
|
81,60 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0186 |
materiál pre PV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
174,59 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
oprava náradia - inv.č. 14030,15040 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Maroš Polák - MIMAR |
37255606 |
|
771,60 € |
26.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
materiál pre PV - záv. skúšky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
87,24 € |
24.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0185 |
elektrický generátor |
Stredná odborná škola |
42077133 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
344,89 € |
25.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0009 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0183 |
4G internet Basic |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0182 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0181 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0179 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0178 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0177 |
právne služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
303,27 € |
19.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0176 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
313,50 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0165 |
digitálna váha |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SPINA Trade, s.r.o. |
05193796 |
|
33,31 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0173 |
monitoring hygieny |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
71,38 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
