| DFB/22/0222 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
46,60 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0220 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0219 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0218 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
20.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
OFFICE 365-služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
510,00 € |
21.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0003 |
akcia zamestnancov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
X-TEAM SLOVAKIA, s.r.o. |
36422959 |
|
2 905,40 € |
04.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
164,80 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
73,99 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
432,92 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
elektrická energia - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 831,93 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
syst. podpora MAGMA HCM 2Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0238 |
poskytnutie strážnej služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Securitas s.r.o. |
46035834 |
|
5 263,00 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
235,38 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0232 |
ochrana osobných údajov za 07/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0227 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
1 930,99 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
internet - škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0230 |
technik PO a BOZP za 2Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0247 |
dobropis k DFB/22/0225 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
-2 288,28 € |
11.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0225 |
kanc. a hygienické potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 288,28 € |
01.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0246 |
použ. FBA-adsl. prístupu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0245 |
pevné linky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,61 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
ISIC/EURO |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
100,00 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
kancelárske a hygienické potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 272,98 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
tonery |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
965,76 € |
01.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
serv. práce za 3Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0239 |
nové verzie MAGMA HCM na 3Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0011 |
programovanie reg.pokladne/fišk. modulu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
84,00 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0243 |
vyúčt. plynu za 6/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 689,80 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
