| DFB/22/0075 |
internet - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0074 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
618,71 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
159,85 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
709,19 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0082 |
elektrická energia - vežiak |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 925,83 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0081 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
179,65 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0080 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
64,16 € |
09.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0085 |
vlies. vrecká kärcher |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
60,00 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0084 |
tlačivá |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
9,14 € |
14.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
727,80 € |
18.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
jazdné za lyž. výcvik |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lopušná dolina, s.r.o. |
47907631 |
|
1 350,00 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0086 |
zapožičanie lyž. výstroja na LV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Junior-Šport, s.r.o. |
43783252 |
|
930,00 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
AKU vyžínač s prísluš. |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO |
43319742 |
|
173,21 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
4G internet Basic |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
10,00 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0005 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
45,00 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
paušál - mobil |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
31,00 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
preprava autobusom na LV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
960,00 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
súťaž Matematický klokan |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Talentída, n.o. |
45738777 |
|
125,00 € |
22.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0093 |
strava pre účastníkov LV |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 050,00 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
hodiny plastové |
Stredná odborná škola |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
75,60 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0006 |
oprava tlačiarne, servis ERP |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
96,00 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
právne služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
404,36 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
tonery |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Z + M servis a.s. |
44195591 |
|
885,91 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
kanc. potreby, toal. papier |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 309,80 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
OFFICE 365 služby 3/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
65,00 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
stravné lístky 300 ks |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
1 056,00 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
