| DFB/23/0402 |
technik PO a BOZP za 3Q/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
06.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0570 |
technik PO a BOZP za 4Q/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
22.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0549 |
materiál na opravu plota |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KOVOSPOL PP, s.r.o. |
47874775 |
|
341,74 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0323 |
1 balík čipov, 1ks smartbox strava |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
339,00 € |
30.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0558 |
čistiace prostriedky, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
338,83 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0551 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
331,60 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0166 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
326,49 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0358 |
poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
326,49 € |
18.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0192 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
322,44 € |
30.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0375 |
kancelárske porteby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
321,32 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
320,63 € |
07.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0213 |
odvoz a likvidácia obalového materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
320,40 € |
14.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0342 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
307,30 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0464 |
výmena okna, výmena sklenenej tabule |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
306,75 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0498 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
304,92 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0130 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
296,80 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0170 |
elekt. energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
296,51 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0233 |
kanc.potreby-tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
295,01 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0334 |
servis poč.siete + dodanie materiálu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Ľubomír Zimmermann - ZComm |
40848426 |
|
294,00 € |
06.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0325 |
e tlačivá - licencia na 12 mes |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
290,00 € |
30.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
278,40 € |
11.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0398 |
fréza |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
HURTÍK s.r.o. |
36052213 |
|
269,90 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0440 |
servisná prehliadka podlahového stroja |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
258,91 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0321 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
257,10 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0369 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
255,50 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0070 |
výmena lampy v projektore |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
252,00 € |
22.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0365 |
lepenie tapety v riaditeľni |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Vaša stavba design, s. r. o. |
55577831 |
|
250,00 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0557 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
247,02 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0098 |
oprava AUS (PP676DL) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
G + G Autoslužby, s.r.o. |
36478610 |
|
243,28 € |
17.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0441 |
servis a nastavenie úpravni vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
241,77 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
