| DFB/23/0478 |
hygienické potreby, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 091,60 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
ubytovanie CONECO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Incheba, akciová spoločnosť (v skratke Incheba, a.s.) |
00211087 |
|
1 062,00 € |
23.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0548 |
telekom.technika - Animuj svoj svet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
45888329 |
|
999,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0274 |
umývanie okien |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
991,96 € |
25.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0165 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
984,24 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
984,24 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0300 |
akt.servera, výmena dielov, pc príslušenstvo |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
978,60 € |
16.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0283 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
970,56 € |
28.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
RAP za rok 2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0308 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
956,45 € |
21.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0203 |
kosačka, akumulátor, nabíjačka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
943,70 € |
07.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0392 |
stravné pre zamestnancov za 9/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
911,40 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0367 |
učebnice (47ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenské pedagogické nakladateľatvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
899,70 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0312 |
kancelársky nábytok (7x stôl) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
871,30 € |
25.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0304 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
866,95 € |
17.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0177 |
stravné lístky 200ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
840,00 € |
19.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0207 |
stravné lístky 200ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
840,00 € |
08.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0364 |
učebnice (36ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
828,28 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0547 |
edutronik - učebné pomôcky - "Učíme s hardvérom" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
StreamIT, s. r. o. |
50133845 |
|
810,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0173 |
odborná skúška plynového zariadenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Bednarčík - Plynoservis |
17286441 |
|
805,20 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0348 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
795,80 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0396 |
oprava rozvodov optického vedenia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Sigmanet s. r. o. |
46005048 |
|
793,42 € |
05.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0002 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
792,18 € |
31.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0005 |
autobusová preprava 10.11.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
792,00 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0073 |
revízia elektroinštalácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Emil Borza ELBO montáž el. zariadení a bleskozvodov |
17299063 |
|
786,79 € |
23.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0457 |
prac.odevy a obuv |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
786,26 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0002 |
preprava zamestnancov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
780,00 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0347 |
učebnice (42ks) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
779,85 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0499 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
761,14 € |
05.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0028 |
HP tonery 6ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
753,96 € |
31.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
