| DFB/22/0119 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
164,20 € |
06.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0319 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
162,65 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0076 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
159,85 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0033 |
vliesová fototapeta |
Stredná odborná škola |
42077133 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
36373991 |
|
158,13 € |
03.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0283 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
154,76 € |
08.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0274 |
inzercia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REGIONPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
150,00 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0315 |
inzercia |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REGIONPRESS s.r.o. |
36252417 |
|
150,00 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0022 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
143,60 € |
20.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0343 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
141,28 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0475 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
139,92 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0403 |
kancelárska skriňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
A J Produkty, a.s. |
36268518 |
|
139,20 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
syst. podpora MAGMA HCM - 1.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
syst. podpora MAGMA HCM 2Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0349 |
syst.podpora MAGMA HCM 3Q/2022 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0478 |
Systémová podpora MAGMA HCM 4Q (1.10.-31.12.2022) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0532 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
131,18 € |
05.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
strava pre odídencov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
127,10 € |
04.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
125,35 € |
26.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
antig. testy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
125,00 € |
07.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
súťaž Matematický klokan |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Talentída, n.o. |
45738777 |
|
125,00 € |
22.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0421 |
servis AUS PP277CK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
116,76 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0423 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
105,62 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
100,60 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
ISIC/EURO |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
100,00 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
ISIC/EURO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
100,00 € |
13.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0367 |
maliarsky materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
99,09 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0006 |
oprava tlačiarne, servis ERP |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
96,00 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0369 |
vianočné pozdravy s obálkami |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pamas - Trenčín, s.r.o. |
36317250 |
|
95,70 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0339 |
mobil Xiaomi Redmi 9C gray |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
95,00 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0377 |
oprava a výmena skla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
92,04 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
