| DFB/22/0177 |
právne služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
303,27 € |
19.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0337 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
303,27 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0015 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
300,30 € |
31.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0480 |
dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Bendík Martin MODEL |
32861737 |
|
297,47 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0344 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
292,92 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0279 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
290,00 € |
05.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0326 |
tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
290,00 € |
20.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0384 |
učebnice "Úspešná maturita" |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
290,00 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0491 |
stravné kupóny 57ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
286,74 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0364 |
vysávač s príslušenstvom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
283,20 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0002 |
licencia programu Oberon |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
281,00 € |
21.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0210 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
277,12 € |
10.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0416 |
Technická a emisná kontrola AUS PP676DL + servis |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
276,18 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
Servis parného čističa a tepovača |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
274,82 € |
16.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
274,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0461 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Partner P&F s.r.o. |
53865871 |
|
271,60 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0325 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
262,90 € |
14.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
254,00 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0322 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
250,32 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
Triptych Šikanovanie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
EDUSMILE s.r.o. |
50373072 |
|
250,00 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0379 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
247,92 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0435 |
dodávka a montáž skla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
241,93 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
kanc. potreby - vzdel. poukazy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
237,60 € |
16.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0397 |
servisná prehliadka podlahového stroja Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
237,60 € |
25.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
236,45 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0353 |
servis úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
235,92 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
servis úpravne vody |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
235,40 € |
12.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
235,38 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
233,76 € |
28.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0290 |
potlač na tričká |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
230,40 € |
15.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
