| DFB/22/0066 |
bezkontaktné dávkovače |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Ing. Peter Badár |
10761578 |
|
186,04 € |
01.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0266 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
186,45 € |
27.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0361 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
186,49 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
seminár "základy účtov. pre RO" |
Stredná odborná škola |
42077133 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
189,00 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0143 |
tlačivá |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
197,11 € |
20.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0073 |
balíček Zborovňa Komplet na r. 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
07.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0479 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
202,18 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0365 |
verejná správa - roč. prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
06.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0035 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
206,29 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0240 |
materiál na opravy a údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
212,66 € |
07.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0206 |
skriňa, polica |
Stredná odborná škola |
42077133 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
224,00 € |
08.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0429 |
servisná prehliadka podlahového stroja |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
228,41 € |
10.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0431 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
STAVIVA POPRAD, s.r.o. |
44187475 |
|
229,30 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0290 |
potlač na tričká |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LK REKLAMA, s.r.o. |
51262444 |
|
230,40 € |
15.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
233,76 € |
28.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0229 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
235,38 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
servis úpravne vody |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
235,40 € |
12.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0353 |
servis úpravne vody |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Milan Kuchta Plynoterm servis |
35414154 |
|
235,92 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0156 |
pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
236,45 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
kanc. potreby - vzdel. poukazy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
237,60 € |
16.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0397 |
servisná prehliadka podlahového stroja Kärcher |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
237,60 € |
25.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0435 |
dodávka a montáž skla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
241,93 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0379 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CXDX SLOVAKIA s.r.o. |
44260903 |
|
247,92 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
Triptych Šikanovanie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
EDUSMILE s.r.o. |
50373072 |
|
250,00 € |
21.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0322 |
pracovné odevy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
250,32 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0248 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
254,00 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0325 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
262,90 € |
14.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0461 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Partner P&F s.r.o. |
53865871 |
|
271,60 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
274,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0051 |
Servis parného čističa a tepovača |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
274,82 € |
16.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
