| DFB/22/0148 |
materiál pre odborný výcvik |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pracovné odevy ZIKO s. r. o. |
46566970 |
|
79,83 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0382 |
ISIC/EURO 26 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
80,00 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0401 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
80,16 € |
26.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0187 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola |
42077133 |
REDA SK, s.r.o. |
47743476 |
|
81,60 € |
25.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0131 |
oprava motora v kotolni |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ELEKTROKOVO 1D, s.r.o. |
36512061 |
|
83,20 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0362 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
83,81 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0011 |
programovanie reg.pokladne/fišk. modulu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
84,00 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0018 |
elektronické kľúčenky - 20ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ENGLER ELEKTRO, s.r.o. |
44518331 |
|
84,00 € |
29.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0492 |
stravné kupóny 15ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
85,14 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
materiál pre PV - záv. skúšky |
Stredná odborná škola |
42077133 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
87,24 € |
24.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
87,61 € |
07.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0020 |
videosemináre - 4x |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
90,00 € |
19.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0396 |
pracovná cesta na poradu riaditeľov škôl - strava a ubytovanie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0377 |
oprava a výmena skla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Svetex BM s.r.o. |
47583142 |
|
92,04 € |
13.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0339 |
mobil Xiaomi Redmi 9C gray |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
95,00 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0369 |
vianočné pozdravy s obálkami |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pamas - Trenčín, s.r.o. |
36317250 |
|
95,70 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0006 |
oprava tlačiarne, servis ERP |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Storm KK s.r.o. |
36496529 |
|
96,00 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0367 |
maliarsky materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
99,09 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0249 |
ISIC/EURO |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
100,00 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0254 |
ISIC/EURO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
100,00 € |
13.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
elektrická energia - nová škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
100,60 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0423 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
105,62 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0421 |
servis AUS PP277CK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
116,76 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
antig. testy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
125,00 € |
07.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
súťaž Matematický klokan |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Talentída, n.o. |
45738777 |
|
125,00 € |
22.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0147 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
125,35 € |
26.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
strava pre odídencov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
127,10 € |
04.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0532 |
elektrická energia - stará škola |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
131,18 € |
05.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0114 |
syst. podpora MAGMA HCM - 1.Q 2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0237 |
syst. podpora MAGMA HCM 2Q/2022 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
