| DFB/22/0203 |
servis AUS PP179EO |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PK AUTO, spol. s.r.o. |
31733174 |
|
460,62 € |
06.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0091 |
kanc. potreby - vzdel. poukazy |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
470,52 € |
18.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
EPI Právny systém - roč. prístup |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
474,00 € |
01.02.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0383 |
2x Kärcher vozík s príslušenstvom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ACS, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves |
36582298 |
|
482,40 € |
17.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
484,36 € |
10.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0023 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Henrieta Šiffelová - ŽELEZIARSTVO |
43319742 |
|
490,38 € |
21.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0275 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
493,80 € |
03.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0256 |
Inzercia v ortofotomape |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Štefan Fabuľa - FA MAPS |
37714694 |
|
500,00 € |
15.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0490 |
vianočné posedenie zamestnancov školy |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
504,00 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0460 |
preprava zamestnancov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
LevExpres s.r.o. |
51641658 |
|
504,96 € |
29.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
preprava žiakov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
507,00 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0381 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
50637819 |
|
508,79 € |
14.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
OFFICE 365-služby |
Stredná odborná škola |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
510,00 € |
21.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
dezinfekcia priestorov |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0191 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
31.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0228 |
dezinfekcia proti vírusom |
Stredná odborná škola |
42077133 |
CHEMEKO, spol. s r.o. |
31711910 |
|
522,00 € |
01.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0433 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
528,00 € |
15.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0338 |
notebook |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
528,95 € |
29.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0300 |
kotlina s príslušenstvom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Kinekus, s.r.o. |
51967472 |
|
533,54 € |
31.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0360 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
537,95 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFS/22/0004 |
preprava autobusom |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
540,00 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0530 |
elektrická energia - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
544,62 € |
05.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0474 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
563,58 € |
09.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0476 |
poskytnutie služieb vykonania VO |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mgr. František Horváth - HORVATH advisory |
42111579 |
|
570,00 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0034 |
vodné, stočné - kotolňa |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
574,91 € |
04.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0008 |
lepenie tapety v 3D učebni |
Stredná odborná škola |
42077133 |
Beáta Lelková |
33953864 |
|
578,22 € |
14.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0217 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2023 |
Stredná odborná škola |
42077133 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
579,00 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0253 |
servis PP277CK |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
591,42 € |
13.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
