| DFB/23/0233 |
kanc.potreby-tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
295,01 € |
27.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0230 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
REDA SK, s.r.o. |
47743476 |
|
163,20 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0228 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KP plus, s.r.o |
36475025 |
|
167,68 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0229 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
349,56 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0001 |
|
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
135,00 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0237 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
|
1 099,00 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0002 |
preprava zamestnancov |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
780,00 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0232 |
preprava autobusom - šk.výlet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
EUROTOUR-BUS s.r.o. |
45614041 |
|
636,00 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0231 |
prenájom rohoží 22.5.-18.6.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
63,59 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK/23/0001 |
Debarierizácia budovy SOŠ - PD |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
A - club, s.r.o. |
36815195 |
|
3 600,00 € |
22.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0234 |
materiál na údržbu |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Branislav Šiffel |
35117648 |
|
362,04 € |
28.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0239 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
397,62 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
tonery |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
984,24 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0238 |
systémová podpora MAGMA HCM 4-6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0248 |
koberec |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
INTERIER INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
358,14 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0240 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0246 |
vodné, stočné kotolňa za 6/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
537,89 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0245 |
technik PO a BOZP za 2Q/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ELPO Slovakia, s.r.o |
36846414 |
|
342,00 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0244 |
právne služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
JUDr. Marta Petríková, advokátka |
17150671 |
|
435,32 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0242 |
internet vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0241 |
internet škola 7/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0243 |
upratovacie služby |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PM CLEANING SERVICES, s. r. o. |
54015430 |
|
1 608,00 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0236 |
schránka na kľúče |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
60,00 € |
29.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0263 |
učebnice |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
53,20 € |
12.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0261 |
učebnice 131ks |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 962,60 € |
12.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0257 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0256 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,34 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0260 |
servisné práce za obd. 1.7. - 30.9.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0255 |
nové verzie Magma HCM za 3Q (1.7.-30.9.2023) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS/23/0003 |
catering pre 38 osôb |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHETRA SK, s.r.o. |
36497274 |
|
1 421,10 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
