| DFB/23/0476 |
servis vozidla AUS PP676DL |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
86,27 € |
26.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0478 |
hygienické potreby, drogéria |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pavol Zmok P.M Drogeria |
37112422 |
|
1 091,60 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0494 |
kanc.potreby - tlačivá |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
210,59 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0500 |
zapožičanie búracieho kladiva |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
KROKU s.r.o. |
45925909 |
|
30,00 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0482 |
materiál pre OV |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
CHEMOLAK, a.s. |
31411851 |
|
162,45 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0481 |
predĺženie domény - sospp.sk (25.10.2023-9.11.2024) |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PcProfi. s.r.o. |
44685173 |
|
15,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0495 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0499 |
mont. a demont. pneumatík 2x AUS |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
82,00 € |
06.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0497 |
internet škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET A01 s.r.o. |
45669945 |
|
50,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0496 |
internet Garant - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
48,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0498 |
pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Alexandra Miškovičová |
53137787 |
|
304,92 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0479 |
prac.porada riaditeliek a riaditeľov stredných škôl |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
27.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0493 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
671,15 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0492 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
1 184,55 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0491 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0490 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0489 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0488 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0487 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
4,67 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0486 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0485 |
mobil - paušál |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
5,80 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0484 |
4G internet |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
12,00 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0483 |
mesačná splátka - telefón |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
35697270 |
|
34,15 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0501 |
obedy pre zamestnancov školy - 10/2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
2 398,20 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0505 |
pevná linka |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,80 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0504 |
FBA-adsl prístup |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0508 |
prenájom rohoží 9.10.-05.11.2023 |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
|
78,26 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0512 |
elekt.energia - kotolňa |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 608,83 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0511 |
elekt.energia - vežiak |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 408,38 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0510 |
elekt.energia - nová škola |
Stredná odborná škola remesiel a služieb |
42077133 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
201,19 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
